Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z3713035C5
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA AUTOMATICO DELLA RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 3880.80
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
CIG: Z7B1414575
Oggetto: RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE BADGE UFFICI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
CIG: ZDE1341DC2
Oggetto: RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA s.p.a.
    CF: 01573850516
  • ARUBA s.p.a.
    CF: 01573850516
CIG: ZF3132D31E
Oggetto: MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEI CANTIERI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSAnet s.r.l.
    CF: 03790350874
  • OSAnet s.r.l.
    CF: 03790350874
CIG: Z7113831FE
Oggetto: POLIZZA FIDEUSSORIA PER DANNI PATRIMONIALI A TERZI PER "COLPA LIEVE" PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOCCATELLI ASSICURAZIONI s.a.s.
    CF: 03473230237
  • ZOCCATELLI ASSICURAZIONI s.a.s.
    CF: 03473230237
CIG: Z671770DB1
Oggetto: ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SETTORE AA.GG. E SETTORE FINANZA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOS s.a.s.
    CF: 03522310279
  • STUDIO DI INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01193630520
  • TONER COMPANY s.r.l.
    CF: 05935231216
  • TECNOS s.a.s.
    CF: 03522310279
  • STUDIO DI INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01193630520
  • TONER COMPANY s.r.l.
    CF: 05935231216
CIG: ZC4164F0A1
Oggetto: SUBENTRO CONTRATTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 801.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z271770E17
Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFOMRMATICO FOLIUM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
CIG: ZD5174C97D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARABA FENICE ASS.NE
    CF: 90019160812
  • ARABA FENICE ASS.NE
    CF: 90019160812
CIG: Z1917D8836
Oggetto: HOSTING MANUTENZIONE ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
CIG: 6088648f43
Oggetto: ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL'U.N.S.C.P. ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
    CF: 03056600616
  • UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
    CF: 03056600616
CIG: 501519D00
Oggetto: ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PREFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 4649.00
Somme liquidate: € 4649.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO WOLTERS KLUWERS ITALIA s.r.l.
    CF: 10209790152
  • GRUPPO WOLTERS KLUWERS ITALIA s.r.l.
    CF: 10209790152
CIG: ZBB13982A1
Oggetto: MODIFICA INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N°160 DEL 18/03/82015 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIRENZE GIOVANNI BENITO.
Importo aggiudicato: € 8360.65
Somme liquidate: € 8360.65
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: ZE61689565
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER DOBLO' DP 938VF IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI ED UTILIZZATO COME TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: Z4016BC290
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
CIG: Z1D14D5CF4
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DP 938VF
Importo aggiudicato: € 833.00
Somme liquidate: € 833.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
CIG: ZAB16EB3FO
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALIA PER CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 9989.00
Somme liquidate: € 9989.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z38134220A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DP 983VF
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
CIG: ZE5145697B
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO' DP983VF
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
CIG: ZF014490D2
Oggetto: GRAFICA NOTO STAMPA N100 PERGAMENE + 500 SCHEDE FAMIFLIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: Z1D14D5CF4
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROVV. 341 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DP938 VF
Importo aggiudicato: € 345.89
Somme liquidate: € 345.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
  • PISCIOTTA OFFICINA FIAT LANCIA
    CF: 02578750818
CIG: 5905582070
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DITTA BELICE PASTI
Importo aggiudicato: € 146907.07
Somme liquidate: € 146907.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELICE PASTI DI CALTAGIRONE LUIGI
    CF: CLTLGU82S06C286Y
  • BELICE PASTI DI CALTAGIRONE LUIGI
    CF: CLTLGU82S06C286Y
CIG: 5950912FEB
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME PROGETTO SPRAR
Importo aggiudicato: € 19383.79
Somme liquidate: € 19383.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950912FEB
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOP INSIEME CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 23168.91
Somme liquidate: € 23168.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6007206735
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOP INSIEME
Importo aggiudicato: € 25060.13
Somme liquidate: € 25060.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950933144
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOP INSIEME CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 27933.12
Somme liquidate: € 27933.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950912FEB
Oggetto: LIQUIDAZIONE CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 31143.43
Somme liquidate: € 31143.43
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6007206735
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA D.M
Importo aggiudicato: € 37855.77
Somme liquidate: € 37855.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950912FEB
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 38319.91
Somme liquidate: € 38319.91
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950933144
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 45318.70
Somme liquidate: € 45318.70
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6007206735
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAE CATEGORIA D. M
Importo aggiudicato: € 49297.96
Somme liquidate: € 49297.96
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6268355A2D
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 50253.12
Somme liquidate: € 50253.12
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6007206735
Oggetto: LIQUIDAZIONE COOPERATIVA INSIEME CATEGORIA D. M
Importo aggiudicato: € 72216.99
Somme liquidate: € 72216.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950933144
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA ORDINARI
Importo aggiudicato: € 110410.73
Somme liquidate: € 110410.73
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950933144
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPRAR CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 144014.00
Somme liquidate: € 144014.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 6268355A2D
Oggetto: LIQUIDAZIONE COOPERATIVA INSIEME SPRAR CATEGORIA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 154085.44
Somme liquidate: € 154085.44
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5606465945
Oggetto: LIQUIDAZIONE COOP INSIEME SPRAR ANNO 2013 CIG DERIVATO 5950848B1C
Importo aggiudicato: € 157627.26
Somme liquidate: € 157627.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: 5950933144
Oggetto: LIQUIDAZONE COOPERATIVA INSIEME SPRAR CAT ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 210632.40
Somme liquidate: € 210632.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
  • INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01683660813
CIG: Z1C12A99F3
Oggetto: Servizio per la sostituzione di elettropompa di sollevamento acque reflue impianto denominato Belvedere
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: ZF212F4DCC
Oggetto: Individuazione professionista a cui affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 1366.54
Somme liquidate: € 1312.62
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 24-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Titone Gaspare
    CF: TTNGPR75H11G273O
  • Arch. Lisciandra Francesco
    CF: LSCFNC71D08C286Y
  • Arch. Salluzzo Giuseppe
    CF: SLLGPP72H30C286R
  • Ing. Accardo Leonardo
    CF: CCRLRD74A17C286D
  • Arch. Nuzzo Giovanni Renato Maria
    CF: NZZGNN54S12E974B
  • Arch. Nuzzo Giovanni Renato Maria
    CF: NZZGNN54S12E974B
CIG: Z0913A3138
Oggetto: Smontaggio colonna emungimento pozzo artesiano per rilevazione natura avaria all'impianto di captazione acqua potabile denominati La Cascia e Ciancimino
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZA413E731E
Oggetto: Riattivazione impianti di captazione acqua potabile denominati Ciancimino e La cascia
Importo aggiudicato: € 7895.85
Somme liquidate: € 7895.85
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 06-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZC313AA42F
Oggetto: Fornitura e installazione di valvola saracinesca, valvola di non ritorno sala di pompaggio denominata Bottino Clemente
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: Z0D13465DE
Oggetto: Fornitura di contatore idrico alla bocchetta di carico acqua comunale sita in c.da Stella
Importo aggiudicato: € 180.33
Somme liquidate: € 180.33
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Firenze Vincenzo s.r.l.
    CF: 00817390818
  • Firenze Vincenzo s.r.l.
    CF: 00817390818
CIG: Z01152BDD4
Oggetto: Smontaggio, riparazione e successivo montaggio di elettropompa a servizio della stazione di sollevamento Legno Dolce
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: ZC814177A0
Oggetto: Prove di laboratorio schiacciamenti cubetti in cls e trazione tondini in ferro relativi ai blocchi di fondazione pali segnalazione marittime porticciolo di Marinella
Importo aggiudicato: € 155.30
Somme liquidate: € 155.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RTA - Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l.
    CF: 01828990844
  • RTA - Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l.
    CF: 01828990844
CIG: Z9E142936D
Oggetto: Servizio per l'espletamento della gara "lavori di creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Cacciato Vincenzo
    CF: 02322960846
  • Ing. Cacciato Vincenzo
    CF: 02322960846
CIG: Z711429506
Oggetto: Servizio per l'espletamento della gara d'appalto come componente (avv. Girolamo Signorello) relativo ai lavori di creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Signorello Girolamo
    CF: 01290320819
  • Avv. Signorello Girolamo
    CF: 01290320819
CIG: 6166189422
Oggetto: Servizio di produzione artistica, didattico, divulgativa dei percorsi multimediali per la creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 55321.40
Somme liquidate: € 55321.40
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Punto Rec Studios s.r.l.
    CF: 09586200017
  • Space s.p.a.
    CF: 02658200924
  • Engineering Associates s.r.l.
    CF: 03871890962
  • Cubecurve s.r.l.
    CF: 02743670834
  • Cubecurve s.r.l.
    CF: 02743670834
CIG: ZADA16E9F4
Oggetto: Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio dell'incrocio di via Marinella e sostituzione lanterne obsolete
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: Z6A177E43E
Oggetto: Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio dell'incrocio di via Marinella
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: ZEC16DE7E7
Oggetto: Intervento urgente di sostituzione attuatore elettrico a servizio dell'impianto acquedottistico sito in via Lepanto
Importo aggiudicato: € 6623.77
Somme liquidate: € 6623.77
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z7516E9E8D
Oggetto: Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Clemente
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZAD1639635
Oggetto: Riattivazione cabina di trasformazione MT/bt a servizio dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Ciancimino
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z3E15AD555
Oggetto: Attivazione pozzo artesiano di captazione acqua potabile denominato TR11 a servizio delle vasche di accumulo site nella via Bresiana di Sopra nella frazione di Triscina
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZB717F2A51
Oggetto: Interventi di perfezionamento necessari per l'attivazione del pozzo artesiano di captazione acqua potabile denominato TR11 a servizio delle vasche di accumulo site nella via Bresciana di Sopra nella frazione di Triscina
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: Z5C16750EC
Oggetto: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO INFORMATICO FOLIUM
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP s.p.a.
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP s.p.a.
    CF: 01763870225
CIG: Z19164289B
Oggetto: polizza assicurativa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
CIG: Z2515BE411
Oggetto: Stampa manifesti
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 22-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
CIG: ZF015B0745
Oggetto: Stampa manifesti e volantini
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
  • angelo mazzotta editore di desirè mazzotta & c. s.a.s.
    CF: 02332550907
  • grafiche napoli
    CF: 02136890817
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
CIG: Z9415B6A03
Oggetto: Spettacolo di giochi pirotcnici
Importo aggiudicato: € 17213.11
Somme liquidate: € 17213.11
Tempi di completamento: dal 16-08-2015 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rosa International Fire Works s.r.l.
    CF: 06032560820
  • La Rosa International Fire Works s.r.l.
    CF: 06032560820
CIG: ZBD1500853
Oggetto: Trasporto efebo selinuntino
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta traslochi giosue' giuseppe & c s.a.s
    CF: 05492980825
  • mangano antonino autotrasporti
    CF: 02561200821
  • cerioni franco trasloghi
    CF: 01440000410
  • p.f. trasporti di perrone francesco
    CF: 05678130823
  • autotrasporti fratelli sorrentino s.a.s.
    CF: 05070370829
  • trasloghi maligno
    CF: 04398680829
  • ditta traslochi giosue' giuseppe & c s.a.s
    CF: 05492980825
CIG: Z7415CC25B
Oggetto: Prestazioni artistiche
Importo aggiudicato: € 1363.64
Somme liquidate: € 1363.64
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Teatro Libero - senza scopo di lucro
    CF: 01801360817
  • Associazione Teatro Libero - senza scopo di lucro
    CF: 01801360817
CIG: Z1A15C2B9E
Oggetto: Affidamento realizzazione spettacolo Come Fratelli
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 22-08-2015 al 22-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione sicilia teatro
    CF: 00906160890
  • associazione sicilia teatro
    CF: 00906160890
CIG: ZF2107F862
Oggetto: Acquisto volumi proverbi in vernacolo di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 957.69
Somme liquidate: € 957.69
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa a r. l.
    CF: 02350270613
  • Società cooperativa a r. l.
    CF: 02350270613
CIG: Z7112DC623
Oggetto: NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE VIDEO E LUCI IN PIAZZA D'ARAGONA E TAGLIAVIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI ACCARDO MARIA ANTONIA
    CF: 01607660816
  • BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI ACCARDO MARIA ANTONIA
    CF: 01607660816
CIG: Z3F12DC663
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLO STABILE VIA DELLA ROSA
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALLESSANDRO
    CF: 05173720821
  • TECNO SISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALLESSANDRO
    CF: 05173720821
CIG: ZAB131F6B7
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: Z18131F74B
Oggetto: FORNITURA TARGA ISTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE G VERGA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
CIG: Z951352A57
Oggetto: INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI ED IMPIANTI ELETTRICI NEGLI UFFICI GIUDICE DI PACE, CASERMA CARABINIERE, SCUOLA MATERNA SELINUNTE E PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4209.00
Somme liquidate: € 4209.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z0013999C3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI PALAZZO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z0813B00CF
Oggetto: INTERVENTO FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE CREANO DANNI AD UN MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAIANA EDUARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
  • VAIANA EDUARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
CIG: ZB913B81E5
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PORTALE CHIESA NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z1D13F6E02
Oggetto: SISTEMAZIONE STRUTTURA LIGNEA PEDANA PIAZZA EMPEDOCLE A MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: Z4A13F6E5F
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE IN PROSSIMITA' INGRESSI FRAZIONI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
CIG: ZF2143F47C
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TVCC E ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z8114414C7
Oggetto: COLLAUDO MISURATORI ENEL DA 50 KW IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G. VERGA
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRIX ENGINEERING SRL
    CF: 02531830849
  • METRIX ENGINEERING SRL
    CF: 02531830849
CIG: ZAE146BAA5
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO GENERALE AL FINE DI CONNETTERE LE DIVERSE UTENZE ELETTRICHE DELLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: ZC5146C3C9
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE DEL CIMITERO A CONFINE CON L'AUTOLAVAGGIO DI VIA MARSALA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z541482998
Oggetto: INTERVENTO URGENTE CENTRALE IDRICA PLESSO SCOLASTICO VIA BORSANI
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: ZC31482C0F
Oggetto: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE NEL PLESSO SCOLASTICO VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z0C14C1CA9
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE DI CAVO BUTILICO, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E PRESA A SERVIZIO DEL SERVER PER LE MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO NEL PARCHEGGIO EX ARENA ITALIA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z7C14C1D6F
Oggetto: LAVORI: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DI SORGIVA DELLO SCANDINATO DELLO STABILE DI VIA DELLA ROSA
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: Z5314F7FE7
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RAMPA DI ACCESSO AL MARE PER DIVERSAMENTE ABILI E SISTEMAZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA COSTITUENTE LA PEDANA DELLA PIAZZA EMPEDOCLE
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: Z86152285E
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE DI CHIUSURA ACCESSI AREE EDIFICI SITI IN VIA SANTANGELO CIV 10 E 6 ASSEGNATE AL COMUNE DA PARTE AGENZIA BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: ZB3153D146
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE EX NOVO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 18-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: ZAC153B254
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI SITO IN PIAZZA STAZIONE FERROVIARIA A MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: Z3C15AD6C1
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE STACCIONATA LIGNEA IN PIAZZA EFEBO A MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: Z3E15BC687
Oggetto: INTERVENTI SULL'IMMOBILE CASA DEL VIAGGIATORE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER OSPITARE IL PREZIOSO EFEBO
Importo aggiudicato: € 2269.20
Somme liquidate: € 2269.20
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
CIG: ZC9161895C
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DEL TEATRO SELINUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z6016171F6
Oggetto: RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO NEI LOCALI MENSA, CUCINA E ALLOGGI DELLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: ZCF15AC291
Oggetto: RESTAURO MONUMENTO BRONZEO DEL FILOSOFO G GENTILE SITO NELLA PIAZZA CARLO D'ARAGONA E TAGLIAVIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUSUMANO FILIPPO
    CF: 09110881001
  • CUSUMANO FILIPPO
    CF: 09110881001
CIG: Z7415B82B9
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER L'ADEGUAMENTO DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI BOSCO DI MARINELLA DI SELINUNTE PER ACCOGLIERE LA SCUOLA MATERNA - LAVORI IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7930.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADONNA S.R.L.
    CF: 02415130810
  • CARADONNA S.R.L.
    CF: 02415130810
CIG: Z8015B7740
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI IN SEGUITO AGLI ATTI DI VANDALISMO
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 5978.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z551634F6D
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE PORTE IN ALLUMINIO NEI BAGNI DI PIANO TERRA E PRIMO NEL PLESSO SCOLASTICO L. RADICE
Importo aggiudicato: € 927.20
Somme liquidate: € 927.20
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
CIG: ZCE16DE6AE
Oggetto: INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE CABINA ELETTRICA PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z7117888E3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE -REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 7198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: ZCE17DDC4B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ISTALLATI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E NOMINA RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPINATI
Importo aggiudicato: € 19886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANNELLI SOLARI ELETTROSOL S.R.L.
    CF: 05555950822
  • PANNELLI SOLARI ELETTROSOL S.R.L.
    CF: 05555950822
CIG: Z6E1647767
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER L'ADEGUAMENTO DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI BOSCO DI MARINELLA DI SELINUNTE PER ACCOGLIERE LA SCUOLA MATERNA - INTERVENTI INTEGRATIVI . MANUTENZIONE UFFICI PALAZZO PIGNATELLI- IMPINATISTICA
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADONNA S.R.L.
    CF: 02415130810
  • CARADONNA S.R.L.
    CF: 02415130810
CIG: Z45131181C
Oggetto: VIDEO SORVEGLIANZA MUSEO CIVICO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
CIG: ZC816061F8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO E. MEDI PER CONSETIRE IL TRASFERIRE IL TRASFERIMENTO DELLA G VERGA OGGETTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z2315A8485
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO CASERMA CARABINIERI, CANILE, CIMITERO E LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: Z2D1788930
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPINATI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE EFFICIENZA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROSA NICOLA
    CF: 02173180817
  • LA ROSA NICOLA
    CF: 02173180817
CIG: ZC51646B8E
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER L'ADEGUAMENTO DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI BOSCO - INTERVENTO INTEGRATIVO - MANUTENZIONE UFFICI PALAZZO PIGNATELLI OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: Z1516C84DF
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SU IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IN SEGUITO AI TEMPORALI DEI GIORNI SCORSI
Importo aggiudicato: € 4636.00
Somme liquidate: € 4636.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: ZA91788A41
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI, CASERMA CARABINIERI E COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: ZB51788896
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE - REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 9882.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.D. IMPIANTI DI D'ANGELO GIOVANNI
    CF: 02352380816
  • G.D. IMPIANTI DI D'ANGELO GIOVANNI
    CF: 02352380816
CIG: ZE515B82C9
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER L'ADEGUAMENTO DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI BOSCO PER ACCOGLIERE LA SCUOLA MATERNA - LAVORI EDILI
Importo aggiudicato: € 10858.00
Somme liquidate: € 10858.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: Z8415BC6C4
Oggetto: SISTEMAZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA COSTITUENTE LA PEDANA DELLA PIAZZA EMPEDOCLE A MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: ZAC16DE366
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 6466.00
Somme liquidate: € 6466.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z1A17889F3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE EX MERCATO ITTICO DI VIA S. MARTINO DESTINATO A LOGGIATO DEI SAPORI E SAPORI
Importo aggiudicato: € 5860.00
Somme liquidate: € 5860.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z341788A18
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z46143FA17
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMI DI ANTINTRUSIONE E DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLA CASA DEL VIAGGIATORE SITA ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER OSPITARE IL PREZIOSO EFEBO BRONZEO IN OCCASIONE DI EXPO 2015
Importo aggiudicato: € 19582.17
Somme liquidate: € 19582.17
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • A.C. IMPIANTI DI CALIA VITA
    CF: 02339030815
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
CIG: Z3D16B9893
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 18556.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Accardo Leonardo
    CF: CCRLRD74A17C286D
  • PIZZO GIUSEPPINA
    CF: 01906910813
  • ING. MARCHESE ANTONIO
    CF: 06008330828
  • ING. PALMERI ANTONIO
    CF: 01854070818
  • ING. POLIZZI VINCENZO
    CF: 02310590811
CIG: Z5716B9CA4
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E ASSISTENZA COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 39637.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH. LA MONACA ORAZIO
    CF: 01556390811
  • MODULOR PROGETTAZIONE SNC
    CF: 02262890813
  • ING. LUPPINO FILIPPO
    CF: 02208980819
  • ING. TILOTTA GIUSEPPE
    CF: 00056010812
  • ARCH. ERRANTE BENIAMINO FRANCESCO
    CF: 02051340814
CIG: ZE1178F197
Oggetto: FORNITURA CARTE BUSTE E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CARTOLIBRERIA SCIRE' DI ELISA SIGNORELLO
    CF: 02353310812
  • ANTICA CARTOLIBRERIA SCIRE' DI ELISA SIGNORELLO
    CF: 02353310812
CIG: Z93178F128
Oggetto: NOLEGGIO PULMAN PALERMO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGINELLA BUS S.R.L.
    CF: 02246360818
  • REGINELLA BUS S.R.L.
    CF: 02246360818
CIG: ZE316DEC57
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA DA VIRUS E MANUTENZIONE DEL PC IN DOTAZIONE
Importo aggiudicato: € 84.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: ZA616DEB96
Oggetto: ABBONAMENTO E TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 52.73
Somme liquidate: € 52.73
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
CIG: Z7216DEA51
Oggetto: ACQUISTO ROUTER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLULAR WORD S.R.L.
    CF: 02460700814
  • CELLULAR WORD S.R.L.
    CF: 02460700814
CIG: Z3D13EDFA4
Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE E COMPILAZIONE MOD 770
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. AUGELLO GAETANO
    CF: 00565990819
  • DOTT. AUGELLO GAETANO
    CF: 00565990819
CIG: ZA813EE3F8
Oggetto: COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MOD 770 E DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. AUGELLO GAETANO
    CF: 00565990819
  • DOTT. AUGELLO GAETANO
    CF: 00565990819
CIG: Z52142BEAC
Oggetto: FORNITURA PIEGHEVOLI LOCANDINE MANIFESTI POSTER ED INVITI PER MANIFESTAZIONE ERICE NON TI SCORDAR DI ME
Importo aggiudicato: € 999.18
Somme liquidate: € 999.18
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CORRAO DI CORRAO VITO BRUNO & C. S.N.C.
    CF: 00275150811
  • ARTI GRAFICHE CORRAO DI CORRAO VITO BRUNO & C. S.N.C.
    CF: 00275150811
CIG: ZF0142BE1E
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO LETTERE POSTA ORDINARIA E DI RACCOMANDATE PERIODO 1 GENNAIO 31 MARZO 2015
Importo aggiudicato: € 183.93
Somme liquidate: € 183.93
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: ZBC160AB36
Oggetto: SERVIZI POSTALI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 128.20
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z4617AFE86
Oggetto: CONFERIMENTO IN CENTRO DI RACCOLTA DEL MATERIALE PROVENIENTE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX ARENA ITALIA
Importo aggiudicato: € 32570.48
Somme liquidate: € 32570.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEMENTE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01590990816
  • IMPREDIL S.R.L.
    CF: 01804260816
  • Firenze Vincenzo s.r.l.
    CF: 00817390818
  • CLEMENTE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01590990816
CIG: Z6B12D5AA1
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
CIG: ZD412D74F8
Oggetto: FORNITURA ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAXIS
    CF: 05399141000
  • PRAXIS
    CF: 05399141000
CIG: Z191364C79
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE VV.UU
Importo aggiudicato: € 4566.59
Somme liquidate: € 4566.59
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNHLABITALIA
    CF: 02586590842
  • TECNHLABITALIA
    CF: 02586590842
CIG: Z901364C31
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO VIA DELLA ROSA
Importo aggiudicato: € 3635.00
Somme liquidate: € 3635.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNHLABITALIA
    CF: 02586590842
  • TECNHLABITALIA
    CF: 02586590842
CIG: ZC213BE563
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI IMPIANTI DI MANSUETO MARIA FRANCESCA
    CF: 05238750821
  • MEDI IMPIANTI DI MANSUETO MARIA FRANCESCA
    CF: 05238750821
CIG: ZB713ED94E
Oggetto: RINNOVO ASSICURAZIONE CASSAFORTE
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAI FONDIARIA
    CF: 08168570012
  • SAI FONDIARIA
    CF: 08168570012
CIG: Z9E13F8408
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 03-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
CIG: ZD11429859
Oggetto: STAMPA ED IMBUSTAMENTO ED INVIO AVVISI CANONI SERV. IDRICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19315.44
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z7A14191AA
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: Z3C14927EE
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI TARI 2015
Importo aggiudicato: € 27869.00
Somme liquidate: € 24201.98
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: ZDB149947A
Oggetto: GESTIONE INFORMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZA314AF028
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
CIG: ZF5156DAE
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1865.46
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: ZE31589DFE
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO VITTO
Importo aggiudicato: € 1180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
CIG: ZE31589DFE
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO VITTO
Importo aggiudicato: € 1180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
CIG: Z08172FD8
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE E MODULI GESTIONE TRIBUTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z2F1765209
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZDE176531F
Oggetto: CONTRATTO FORNITURA IN ASP, MANUTENZ.E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 30331.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z85117B00C
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI ICI E TIA
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z0F17DABC1
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z1A115AB80
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE615AB819
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 1146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
CIG: Z2912B81E7
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19014.15
Somme liquidate: € 19014.15
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z4D134AE06
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 18960.61
Somme liquidate: € 18960.61
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZE413A279D
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 34900.43
Somme liquidate: € 34900.43
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: Z0815191BB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19874.87
Somme liquidate: € 19874.87
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z6B15CD38A
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19867.64
Somme liquidate: € 19867.64
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZCD1684EED
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19866.30
Somme liquidate: € 19866.30
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZC914568CC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 7569.11
Somme liquidate: € 7569.11
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: Z91169C5F6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2979.95
Somme liquidate: € 2979.95
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z49134ACF2
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 946.00
Somme liquidate: € 946.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
CIG: ZC615003E3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE E ARREDI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1317.50
Somme liquidate: € 1317.50
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 27-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z3E16A4695
Oggetto: ACQUISTO GOMME PER AUTO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: Z251330095
Oggetto: ASSICURAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: Z44158B3D9
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 693.90
Somme liquidate: € 693.90
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z5A1499BDE
Oggetto: ACQUISTO FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: ZB21605628
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAD DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
  • COMAD DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
CIG: 3595578CDU
Oggetto: PROROGA DI 6 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO N°2 AUTOVETTURE CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 6278.26
Somme liquidate: € 6278.26
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: X5814401E2
Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N° 1 AUTOVETTURA CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: X591596321
Oggetto: VARIAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N°3 AUTOVETTURE CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 5163.93
Somme liquidate: € 2950.82
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: XD1159631E
Oggetto: ACQUISTI BUONI CARBURANTI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4967.58
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: X151503735
Oggetto: PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE FONDO PROPRIETA' COMUNALE DISTINTA IN CATASTO ALLE PARTICELLE 139-320 FOGLIO DI MAPPA 158
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7930.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
CIG: Z2F12DA1B8
Oggetto: INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO PIGNATELLI CON SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE FLUORESCENTI CON SISTEMI A LED DI NUOVA GENERAZIONE
Importo aggiudicato: € 26226.00
Somme liquidate: € 26226.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • CARADONNA S.R.L.
    CF: 02415130810
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: X0A150372F
Oggetto: P.O.N. FESR -SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 OB.OP. 2.5 -PROGETTO ANDARE OLTRE
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO & GABRIELE SNC
    CF: 04045840826
  • GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO & GABRIELE SNC
    CF: 04045840826
CIG: X3F132D887
Oggetto: INTERVENTO DI MONTAGGIO DELL'ARREDO URBANO IN CONTINUITA' DELL'ARREDO COMUNALE NEL SISTEMA DELLE PIAZZE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
CIG: X4A132D88D
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ADEGUAMENTO SEDE STRADALE ZONA COMMERCIALE-SPOSTAMENTO IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 19486.00
Somme liquidate: € 19486.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
CIG: XE3132D89C
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE PIAZZA EMPEDOCLE
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: X8D1503732
Oggetto: DEFINIZIONE INCROCIO VIA MEDITERRANEO VIA 118 TRISCINA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
CIG: X09132D8AE
Oggetto: LAVORI URGENTI DI SPOSTAMENTO ACCUMULI DI POSIDONIA LUNGO LA BANCHINA APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
CIG: X14132D8B4
Oggetto: SERVIZIO DI COLLOCAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE REFLUE VIA MAZZINI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: X17132D888
Oggetto: INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SEDE STRADALE ZONA COMMERCIALE - SPOSTAMENTI IMPIANTI ENEL
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
CIG: X60132D899
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO BOTTINO CLEMENTE A SEGUITO FURTO CAVI DI RAME
Importo aggiudicato: € 14345.60
Somme liquidate: € 14345.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: X76132D8A5
Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA A CLAPE' IN DOTAZIONE ALL'ELETTROPOMPA STAZIONE SOLLEVAMENTO LA FENICE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: X81132D8AB
Oggetto: SOSTITUZIONE SPORTELLI A CHIUSURA DELLE VASCHE PRESSO POMPE DI SOLLEVAMENTO LA FENICE
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
  • GRA.FE. GRASSA E FERRANTALLO S.N.C.
    CF: 02049400811
CIG: X97132D8B7
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
CIG: X20150373B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED OPERE CONNESSE VIA DEL MEDITERRANEO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
CIG: X82150372C
Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE A SERVIZIO DELLA ZONA COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: XC2132D88A
Oggetto: P.O.N. FERS-SICUREZZA PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 OB-OP PROGETTO ANDARE OLTRE
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENOAGRICOLA ROSSI SRL
    CF: 01206050542
  • ENOAGRICOLA ROSSI SRL
    CF: 01206050542
CIG: XCD132D890
Oggetto: LAVORI DI DISERBATURA NELLA STRADELLA PODERALE CHE PORTA DALLA PROVINCIALE PER TRISCINA AL FONDO DI C/DA CANALOTTO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
CIG: X4D12AF78E
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9496.27
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: XD8132D896
Oggetto: PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OB OP 2.5 PROGETTO ANDARE OLTRE FORNITURA CALIBRATRICE
Importo aggiudicato: € 30250.00
Somme liquidate: € 30250.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESSINA LUCIANO SRL
    CF: 04908780879
  • MESSINA LUCIANO SRL
    CF: 04908780879
CIG: XEE132D8A2
Oggetto: RIPRISTINO MURO PERIMETRALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CASTELVETRANO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
CIG: Z0E132DB02
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTINENTE L'INNALZAMENTO STANDARD ENERGETICO SCUOLA LOMBARDO RADICE
Importo aggiudicato: € 8430.99
Somme liquidate: € 8430.99
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 00236730818
  • PERRONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 00236730818
CIG: Z5D139A906
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO CONTRADA BIGGINI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z6B134FDAF
Oggetto: RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAMENTO CONTRADA ZANGARA E CONTRADA BELVEDERE
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 3260.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z36136AD83
Oggetto: LAVORI DI SERBATURA VIA DELLA PINETA MARINELLA
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALANO MARIA TERESA
    CF: 02164500817
  • BALANO MARIA TERESA
    CF: 02164500817
CIG: Z251325ECE
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO IN CONTINUITA' AL SISTEMA DELLE PIAZZE
Importo aggiudicato: € 11250.00
Somme liquidate: € 11250.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z501382EFB
Oggetto: PULIZIA CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE SS 115
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI SNC
    CF: 02180590818
  • COSTRUZIONI SNC
    CF: 02180590818
CIG: Z2113549D3
Oggetto: FORNITURA TRASPORTO E COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A CAUSA DI SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: ZB9136AE81
Oggetto: LAVORI DI SERBATURA COSTONE VIA GALATEA E VIA VIVALDI
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
CIG: ZB4135794A
Oggetto: RIPRISTINO RECINZIONE DI CANTIERE CENTRO SERVIZI INTEGRATO VIALE AUTONOMIA SICILIANA
Importo aggiudicato: € 2799.00
Somme liquidate: € 2799.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
CIG: ZBC132D9DD
Oggetto: FORNITURA TRASPORTO COLLOCAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA ROTONDA VIA CAMPOBELLO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.EL SRL
    CF: 01219090816
  • M.A.EL SRL
    CF: 01219090816
CIG: ZCF13A94AB
Oggetto: INTERVENTO DI PROSCIUGAMENTO ACQUE PIOVANE CONSEGUENTI ALLO STRARIPAMENTO DI UN CANALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: ZDF135D44C
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA PRESSO PORTICCIOLO DI MARINELLA FEBBRAIO 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
CIG: ZF613B9642
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE AFFIDAMENTO 60 GIORNI
Importo aggiudicato: € 20309.00
Somme liquidate: € 20309.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOC. COOP
    CF: 00620671206
  • COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOC. COOP
    CF: 00620671206
CIG: ZF8130BE1C
Oggetto: FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER DISGELO STRADE E PIAZZE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILSALE DI STALLONE CARLO & C. SAS
    CF: 01456260817
  • SICILSALE DI STALLONE CARLO & C. SAS
    CF: 01456260817
CIG: ZF013967BC
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENTAZIONE CORTILE CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA ANTONINO GRANELLO
    CF: 01379480815
  • IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA ANTONINO GRANELLO
    CF: 01379480815
CIG: XAE1503744
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE -8 MESI-
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z14166C5CE
Oggetto: SERVIZIO PRODUZIONE ARTISTICA RACCONTI FILMICI SU APPARATI MULTIMEDIALI NELL'AMBITO DELL'APERTURA DELL'INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE LATO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 30400.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FORWARD DI DIEGO EMANULE
    CF: 05618500820
  • STUDIO FORWARD DI DIEGO EMANULE
    CF: 05618500820
CIG: Z9316594E3
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO SITO NEL DEPURATORE DI MARINELLA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: Z471166777
Oggetto: LAVORI DI SCROSTATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA TETTOIA PRESSO L'INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE LATO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIL s.r.l.
    CF: 02195180811
  • MEDIL s.r.l.
    CF: 02195180811
CIG: ZCB165944B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA FIAT PANDA TP 384183
Importo aggiudicato: € 262.80
Somme liquidate: € 262.80
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FORWARD DI DIEGO EMANULE
    CF: 05618500820
  • STUDIO FORWARD DI DIEGO EMANULE
    CF: 05618500820
CIG: ZD116508B9
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE POSTAZIONI BELVEDERE E TETTOIE SEDUTE PRESSO L'INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE LATO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 32267.26
Somme liquidate: € 32267.26
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRATELLI SIRAGUSA LEGNAMI srl
    CF: 01715660815
  • MILOTTA GROUP srl
    CF: 02293840811
  • LEGNOPAN srl
    CF: 02275090815
  • MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI srl
    CF: 01487380816
  • GASPARE MIRRIONE s.p.a.
    CF: 01137270813
  • GASPARE MIRRIONE s.p.a.
    CF: 01137270813
CIG: 6206825206
Oggetto: P.ON. FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA OB. OP 2.5 - FORNITURA MACCHINE AGICOLE
Importo aggiudicato: € 76035.25
Somme liquidate: € 76035.25
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPELLIZZERI s.r.l.
    CF: 01347580811
  • SCAGLIONE PINO
    CF: 01759550849
  • O.M.A. SNC DI ROCCHETTA & TARLATO
    CF: 01758510844
  • T.A.I..A.R. di GIUSTO TRAINA & c. snc
    CF: 02529280824
  • PERNICE ANTONINO
    CF: 00196600811
  • IMPELLIZZERI s.r.l.
    CF: 01347580811
CIG: X2B1503741
Oggetto: P.O.N. FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 OB OP 2.5 - AFFIDAMENTO PULITURA CORTE E PERTINENZA ESTERNE
Importo aggiudicato: € 4654.50
Somme liquidate: € 4654.50
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSAB SRL
    CF: 02276110810
  • TECNOSAB SRL
    CF: 02276110810
CIG: X4C1503753
Oggetto: P.O.N. FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 - OB OP 2.5 - PROVE SU CALCESTRUZZO E BARRE D'ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 237.18
Somme liquidate: € 237.18
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAB srl
    CF: 04040700827
  • GEOLAB srl
    CF: 04040700827
CIG: X5A150372D
Oggetto: P.O.N. FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 OB OP 2.5 PROGETTO ANDARE OLTRE - PULITURA LOCALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: X7B150373F
Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI MARINELLA DI SELINUNTE - SERVIZIO PROPEDEUTICO PUBBLICAZIONE IMPAGINAZIONE STAMPA CARTOGRAFIE MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE CONTI
    CF: CNTGPP88B28G273Z
  • GIUSEPPE CONTI
    CF: CNTGPP88B28G273Z
CIG: X031503742
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE COMUNALI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO IN SOSTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 5529.51
Somme liquidate: € 5529.51
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILSCAVI DI MARGIOTTA ANTONINO
    CF: 02137950818
  • SICILSCAVI DI MARGIOTTA ANTONINO
    CF: 02137950818
CIG: X41150374D
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - INCARICO RESPONSABILE PROCESSO DEPURATIVO
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO SEIDITA
    CF: SDTFNC76E08D423Y
  • FRANCESCO SEIDITA
    CF: SDTFNC76E08D423Y
CIG: X361503747
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE COMUNALI 2° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 39967.85
Somme liquidate: € 39967.85
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALOPARI SALVATORE
    CF: 01776760819
  • CASTELCOSTRUZIONI SRL
    CF: 02185980816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • GIANCONTIERI MARIANO ANTONINO
    CF: 02267800817
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • RIV.PO. DEC. DI TADDEO ANDREA ANTONINO
    CF: 02526590811
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • VENTIMIGLIA ANTONINO
    CF: 02140090818
  • ZIZZO GIOVANNI
    CF: 00202960817
  • CASTELCOSTRUZIONI SRL
    CF: 02185980816
CIG: X571503759
Oggetto: RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE ACQUA POTABILE DENOMINATO INFRANCA DI C.DA STELLA
Importo aggiudicato: € 6763.00
Somme liquidate: € 6763.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: X651503733
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI STRADE E PARCHEGGIO A TRISCINA VILLA QUARTANA - OPERE PROVVIOSIONALI APERTURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.TEC. DI IMBERGAMO ANGELO
    CF: 02496540846
  • S.I.E.TEC. DI IMBERGAMO ANGELO
    CF: 02496540846
CIG: X701503739
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 60 GIORNI
Importo aggiudicato: € 18857.40
Somme liquidate: € 18857.40
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: XB9150374A
Oggetto: RACCOLTA LIQUAMI SVERSATI STAZIONE SOLLEVAMENTO C.DA BELVEDERE E REINTRODUZIONE NEL SISTEMA FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 8296.00
Somme liquidate: € 8296.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: XC41503750
Oggetto: SCERBATURA AREA PERTINENZIALE AI POZZI E DELLE VASCHE DI ACCUMULO
Importo aggiudicato: € 7040.00
Somme liquidate: € 7040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: XCF1503756
Oggetto: INTERVENTO DI ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE ARENA VILLA QUARTANA A TRISCINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: XDA150375C
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE A SERVIZIO DELLA ZONA COMMERCIALE - SPOSTAMENTO IMPIANTI - CHIUSURA ANELLO
Importo aggiudicato: € 2825.36
Somme liquidate: € 2825.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
CIG: XE81503736
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - SMALTIMENTO SERBATOIO IN ETERNIT
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: XF3150373C
Oggetto: RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE DA 12000 BTU UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: ZA8166C49C
Oggetto: SERVIZIO STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SU REALIZZAZIONE INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE LATO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
CIG: ZC91675E9D
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - AFFIDAMENTO 70 GIORNI
Importo aggiudicato: € 19800.27
Somme liquidate: € 19800.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z3012D897A
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE - GG.15 - PROSECUZIONE SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 16807.56
Somme liquidate: € 16807.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z1D12DF421
Oggetto: PULIZIA DEI LOCALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
Importo aggiudicato: € 7493.86
Somme liquidate: € 7493.86
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z5B132DB2C
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DI MESI DUE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: ZDD1338B66
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE E RICOLLOCAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO FOSSA IMHOFF DEL CANILE
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 2415.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z30134FOB9
Oggetto: Fornitura mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio sanitario
Importo aggiudicato: € 2644.62
Somme liquidate: € 2640.61
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • Associazione A.D.A.
    CF: 02537910818
  • Casa Giardino s.r.l.
    CF: 02351420811
  • Associazione A.D.A.
    CF: 02537910818
CIG: Z7113AF1F8
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA - PER. MARZO 2015
Importo aggiudicato: € 29896.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z05142A8FO
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE E CAVE DI CUSA - PROROGA APRILE-MAGGIO 2015
Importo aggiudicato: € 3746.93
Somme liquidate: € 3746.93
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: ZD1143D605
Oggetto: FORNITURA PASTI CALDI AL COLLABORATORE MEDICO - VETERINARIO
Importo aggiudicato: € 327.27
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRATTORIA DEL PORTO
    CF: 02540470818
  • TRATTORIA DEL PORTO
    CF: 02540470818
CIG: ZD2144790C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA RSU LITORALE DI TRISCINA E MARINELLA DI SELINUNTE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 36747.52
Somme liquidate: € 33848.42
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 13-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZE4145588B
Oggetto: SERVIZIO E RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DEL TERRITORIO o.s. 25 DEL 23/04/2015
Importo aggiudicato: € 14543.55
Somme liquidate: € 14543.55
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SEA AMBIENTE
    CF: 02378260810
  • CONSORZIO SEA AMBIENTE
    CF: 02378260810
CIG: Z9C1468C9D
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE DEL TRATTORE E PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONO FORTUNATO
    CF: 01701850818
  • BONO FORTUNATO
    CF: 01701850818
CIG: Z881481C28
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z92148C19C
Oggetto: INCARICO DOTT. MANUEL BONGIORNO PER CURE VETERINARIE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
CIG: ZA714A283D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER TRATTORE PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1532.79
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALISTRERI ANTONIO
    CF: 02050110818
  • BALISTRERI ANTONIO
    CF: 02050110818
CIG: ZEE14A491A
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER MESI TRE
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16700.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZA914BD734
Oggetto: INCARICO AI DOTTORI VETERINARI PER CURE MEDICHE VETERINARIE
Importo aggiudicato: € 238.23
Somme liquidate: € 238.23
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
  • OCCHIPINTI GIOVANNA BARBARA
    CF: 02443800814
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
  • OCCHIPINTI GIOVANNA BARBARA
    CF: 02443800814
CIG: Z8614EB10B
Oggetto: NOLO DI TRE BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DI SAN GIOVANNI E MERCATO SERALE DI TRISCINA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
CIG: ZOB14FC7AE
Oggetto: NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER RIFUGIO SANITARIO PER LA DURATA DI ANNI TRE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z6F14FD2F2
Oggetto: INTERVENTI SISTEMAZIONE RECINZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DELLA VASCA ORNAMENTALE VILLA QUARTANA A TRISCINA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 327.86
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z461508A07
Oggetto: ACQUISTO DI N.50 CASSONETTI PER RSU PER LE LOCALITÀ BALNEARI DI TRISCINA E MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
  • URBANIA SRL
    CF: 04415580820
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
CIG: Z17152BCE5
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE TRATTORE-PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.O.M. DI MANGIAPANELLO GIUSEPPE
    CF: 01579180819
  • C.R.O.M. DI MANGIAPANELLO GIUSEPPE
    CF: 01579180819
CIG: Z7D15583C6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME PER CANI
Importo aggiudicato: € 2613.47
Somme liquidate: € 2613.47
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: Z3B156896B
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORE-PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 2140.16
Somme liquidate: € 2140.14
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 25-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
CIG: Z6B158D9D0
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
CIG: ZE615A7B4F
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DELLE PIAZZE
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZC715AF55B
Oggetto: INGRASSAGGIO E RABBOCCO OLIO DEL PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 318.85
Somme liquidate: € 318.85
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
CIG: Z3615EE374
Oggetto: NOLO OTTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA TAGLIATA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
CIG: ZD6168BA43
Oggetto: FORNITURA MANGIMI PER CANI ADULTI E CUCCIOLI IV TRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 1362.78
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • MANGIMI ARMATO SRL
    CF: 02048000844
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: ZC51746612
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DEI BOX E DELLE AREE DI SOSTA DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z59176D4F9
Oggetto: PRESA ATTO ORDINANZA DEL SINDACO N.81 DEL 19/11/2015 E N.199 DEL 21/11/2015 PER SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZEB17970CE
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO MESI UNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z4F17971E6
Oggetto: NOLO DUE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO DI MESI DODICI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z1E17C665C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MANUEL BONGIORNO ACCERTAMENTO DIAGNOSTICI
Importo aggiudicato: € 284.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
CIG: Z1717D8A9D
Oggetto: FORNITURA DI MANGIME PER CANI ADULTI E CUCCIOLI PER L'ANNO
Importo aggiudicato: € 6148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • MANGIMI ARMATO SRL
    CF: 02048000844
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: Z2016FD6F6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ED ELABORAZIONE DATI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA , PER IL RUP DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZI DEI VARI SETTORI DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
CIG: Z4D142E09F
Oggetto: ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICO FISICO BATTERIOLOGICHE DEI LIQUAMI IN ARRIVO, IN USCITA E LUNGO IL CICLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASTELVETRANO E MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESIND S.R.L.
    CF: 01354140855
  • GESIND S.R.L.
    CF: 01354140855
CIG: ZF313E6AFF
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z1C1517CA6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DEL DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN LAB SOFTWARE E SERVICE DI MARINO PIETRO SALVATORE
    CF: MRNPRS73C18G273K
  • OPEN LAB SOFTWARE E SERVICE DI MARINO PIETRO SALVATORE
    CF: MRNPRS73C18G273K
CIG: ZDE14554F7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCHIACCIAMENTO CUBETTI IN CLS
Importo aggiudicato: € 938.40
Somme liquidate: € 938.40
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RTA - Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l.
    CF: 01828990844
  • RTA - Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l.
    CF: 01828990844
CIG: Z96142E0B0
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ED ELABORAZIONE DATI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA , PER IL RUP DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZI DEI VARI SETTORI DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
CIG: ZAC1306403
Oggetto: ADDOBBO DELL'ALBERO DI NATALE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 681.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSCO VECCHIO DI MART DOINA
    CF: 02538690816
  • AZIENDA AGRICOLA BOSCO VECCHIO DI MART DOINA
    CF: 02538690816
CIG: ZBD130F1DC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 586.35
Somme liquidate: € 586.35
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI IPPOLITO S.A.S. DI SALVATORE IPPOLITO & C.
    CF: 02508440811
  • F.LLI IPPOLITO S.A.S. DI SALVATORE IPPOLITO & C.
    CF: 02508440811
CIG: ZBD134CA40
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DELLA ROSA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 10-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMEC SAS DI BONURA BALDASSARE
    CF: 02137390817
  • ELETTROMEC SAS DI BONURA BALDASSARE
    CF: 02137390817
CIG: ZE213AD599
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 106.10
Somme liquidate: € 106.10
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: Z1413F94C3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REVISIONE E IL CONTROLLO DEGLI ESTINTORI ISTALLATI NEI LOCALI COMUNALI EX TRIBUNALE E UFFICI TECNICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO FIRE DI MENDOLIA VITA
    CF: 01964440810
  • NO FIRE DI MENDOLIA VITA
    CF: 01964440810
CIG: Z8814664E8
Oggetto: MANUTENZIONE E GESTIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO COMUNALE - LOTTO N.17 ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
CIG: Z3214D3779
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESATGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.1
Importo aggiudicato: € 8497.50
Somme liquidate: € 8497.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
CIG: ZBA14D3FB2
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESATGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.2
Importo aggiudicato: € 4522.50
Somme liquidate: € 4522.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: Z3114D4007
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESATGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.3
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
CIG: Z7F14D4076
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESATGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.4
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
CIG: ZD714D40A6
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.5
Importo aggiudicato: € 2507.50
Somme liquidate: € 2507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FRATELLO GIUSEPPE
    CF: 01999350810
  • IMPRESA AGRICOLA FRATELLO GIUSEPPE
    CF: 01999350810
CIG: Z8914D4132
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.6
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
CIG: Z5314D4159
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.7
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
CIG: ZE514D417B
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.8
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
CIG: Z2C14D419F
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.9
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 3015.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA DI MAIO VINCENZA
    CF: 02288460815
  • IMPRESA AGRICOLA DI MAIO VINCENZA
    CF: 02288460815
CIG: ZDB14D41BA
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.10
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
CIG: Z6714D41D6
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.11
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
CIG: Z6B14D41EF
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.12
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
CIG: Z6F14D4208
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.13
Importo aggiudicato: € 2507.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
CIG: ZA614D4226
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.14
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
CIG: Z5E14D425A
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.15
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
CIG: ZCC14D4296
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.16
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
CIG: Z0814D42B4
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.17
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 3015.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA AIELLO BENVENUTA
    CF: 01827930817
  • IMPRESA AGRICOLA AIELLO BENVENUTA
    CF: 01827930817
CIG: Z0C14D42CD
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.18
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4540.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
CIG: ZB014D42E2
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.19
Importo aggiudicato: € 6820.00
Somme liquidate: € 6820.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
CIG: ZDC14D42FA
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.20
Importo aggiudicato: € 6820.00
Somme liquidate: € 6820.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FERRARO LAURA
    CF: 02386520817
  • IMPRESA AGRICOLA FERRARO LAURA
    CF: 02386520817
CIG: Z11151030C
Oggetto: ISTALLAZIONE PALCO IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: Z1F15103E1
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO BL395PM IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 598.36
Somme liquidate: € 598.36
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
CIG: Z63152D452
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MOD. KYOCERA TASKALFA 3510I DA DESTINARE AL 1° SERVIZIO DEL 3 SETTORE UFFICI TECNICI ADERENDO ALLA CONVENZIONE ATTIVA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 2032.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z3617E194B
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE BONIFICA LOCULO E REVISIONE DELLE FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAIANA EDUARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
  • VAIANA EDUARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
CIG: ZF817E199E
Oggetto: SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DELLO SVINCOLO TRA LA CIRCONVALLAZIONE DELLA STRADA D'INGRESSO DI TRISCINA DI SELINUNTE E COLLOCAZIONE DI VASI NELLO SPARTITRAFFICO DI PIAZZA DIODORO SICULO - INTEGRAZIONE P.D. 1055/2015
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: Z8F1774D6B
Oggetto: SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DELLO SVINCOLO TRA LA CIRCONVALLAZIONE DELLA STRADA D'INGRESSO DI TRISCINA DI SELINUNTE E COLLOCAZIONE DI VASI NELLO SPARTITRAFFICO DI PIAZZA DIODORO SICULO -
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: ZD51738DC7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE STHIL IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASARO VITA
    CF: 00245880810
  • ASARO VITA
    CF: 00245880810
CIG: Z4F1738EEB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECHO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
CIG: Z3217299D4
Oggetto: SPESE FUNERARIE PER LA DEFUNTA SURIANO GIOVANNA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI SANTANGELO GIUSEPPE
    CF: 02410020818
  • ONORANZE FUNEBRI SANTANGELO GIUSEPPE
    CF: 02410020818
CIG: ZC415F8E17
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOCESTELLO CW746YC DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 962.98
Somme liquidate: € 962.98
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE NICOLÒ
    CF: 01285870810
  • PACE NICOLÒ
    CF: 01285870810
CIG: Z5915F89C3
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PANDA BH970JR IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
CIG: Z4C15593FB
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO AW341JG IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 691.80
Somme liquidate: € 691.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
CIG: Z4E166BC0A
Oggetto: FORNITURA DI COMPUTER E SUPPELLETTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 10158.00
Somme liquidate: € 10158.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • GR SYSTEM
    CF: 02450920810
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z6D160797C
Oggetto: aCUISTO BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 1° E 6° SERVIZIO DEL 3 SETTORE UFFICI TECNICI, ADERENDO ALLA COMNSIP MEDIANTE CONVENZIONE ATTIVA CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8141.89
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZE115FC3FD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SOLAI, PLUVIALI E GRONDAIE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z8115BC8E6
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: Z5715B7506
Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI PER RSU DA COLLOCARE NELL'AREA DEL CIMITERO E DELLE VILLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 753.18
Somme liquidate: € 753.18
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
CIG: Z50154556D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO DEL 3 SETTORE UFFICI TECNICI
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
CIG: Z321707D97
Oggetto: FORNITURA MODULI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
  • KIBERNATES SRL
    CF: 03883970828
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
CIG: Z07139426D
Oggetto: FORNITURA DI N.3 BIGLIETTI AEREI PALERMO TUNISI - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 612.30
Somme liquidate: € 612.30
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
CIG: Z4A1476F8D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL CANTIERE PER IL TRATTAMENTO DELLA POSIDONIA - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 3374.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Arch. Lisciandra Francesco
    CF: 02233260815
  • ING. SANTO SVIZZERO
    CF: 01722940812
  • Ing. Accardo Leonardo
    CF: CCRLRD74A17C286D
  • ING. SANTO SVIZZERO
    CF: 01722940812
CIG: ZAB14D7099
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO MATERIALE BIOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST NEL SETTORE DELLE COLTURE ORTIVE E FLORICOLE - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2997.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI UNIVERSITÀ DI PALERMO
    CF: 00605880822
  • DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI UNIVERSITÀ DI PALERMO
    CF: 00605880822
CIG: Z91153A8BC
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE BIODEGRADABILE PROVENIENTE DAL PORTICCIOLO DI MARINELLA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DI PALERMO - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 739.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SMACOM S.R.L.
    CF: 01898510811
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • SMACOM S.R.L.
    CF: 01898510811
CIG: Z67153A92E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVFIZIO FORNITURA E MESSA IN POSA DI DUE PIATTAFORME IN ACCIAIO DA COLLOCARE NEL PORTICCIOLO DI MARINELLA - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IPE S.R.L. METALMECCANICA
    CF: 01872880818
  • D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 01825680810
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • IPE S.R.L. METALMECCANICA
    CF: 01872880818
CIG: Z8D15E62EE
Oggetto: LAVORI COLLEGAMENTO DAL CONTATORE VIA DEGLI ARGONAUTI AL LED DI VIA PERSEFONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: Z28163F4C3
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL 2° SERVIZIO DEL 3 SETTORE
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z28165BBB3
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETE E TRADUTTORE ITALIANO-FRANCESE PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2805.80
Somme liquidate: € 1963.11
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SELENE PEDETTA PECCIA
    CF: 09819151003
  • SELENE PEDETTA PECCIA
    CF: 09819151003
CIG: Z96168B2D1
Oggetto: GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
CIG: Z57168B37C
Oggetto: NOLEGGIO PULMINO NELLE GIORNATE DI PRESENZA DELLA DELEGAZIONE TUNISINA DAL 26 AL 29/10/2015 - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STM DI MARRONE S.R.L.
    CF: 01984510816
  • BELLOMO TRASFER E VOYAGER DI BELLOMO ANTONINO
    CF: 02326860810
  • BELLOMO TRASFER E VOYAGER DI BELLOMO ANTONINO
    CF: 02326860810
CIG: ZBE168B4C6
Oggetto: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MEZZA PENSIONE DELLA DELEGAZIONE TUNISINA 26-29/10/2015 PER IL QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • ALTHEA PALACE HOTEL
    CF: 01912840814
  • RCS HOTELS ESPERIDI PARK HOTEL
    CF: 01197520867
  • RCS HOTELS ESPERIDI PARK HOTEL
    CF: 01197520867
CIG: ZDA16D20EB
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTE PER IL PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 3377.45
Somme liquidate: € 3377.45
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: Z2216D234A
Oggetto: SERVIZIO PER LA CENA FINALE DEL QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 354.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • AGRITURISMO CASE DI LATOMIE - FIORI D'ARANCIO
    CF: 01947420814
  • AGRITURISMO CASE DI LATOMIE - FIORI D'ARANCIO
    CF: 01947420814
CIG: ZA117087E6
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ, TIMER E CONTATTORI
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GR SYSTEM
    CF: 02450920810
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: ZE61751991
Oggetto: FORNITURA DI DUE BIGLIETTI AEREI TRAPANI - BOLOGNA IN OCCASIONE DELLA FIERA ECOMONDO 03-06-11-2015
Importo aggiudicato: € 345.51
Somme liquidate: € 345.51
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
CIG: Z641497758
Oggetto: AFFIDAMENTO VERIFICA ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 197.76
Somme liquidate: € 197.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 612653509F
Oggetto: SERVIZIO PROGETTO CI SONO ANCHIO
Importo aggiudicato: € 47900.16
Somme liquidate: € 47900.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOOC COOP ORSA MAGGIORE
    CF: 02358970875
  • SOOC COOP DIMENSIONE UOMO 2000
    CF: 01576190811
  • SOOC COOP LA FENICE
    CF: 01344990815
  • SOOC COOP ORSA MAGGIORE
    CF: 02358970875
CIG: Z2617774C5
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2041.00
Somme liquidate: € 2041.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z0C155ZF09
Oggetto: FORNITURA CEDOLE BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: Z31137A825
Oggetto: FORNITURA STAMPA BUONI MENSA
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
CIG: Z8D129FF19
Oggetto: RIPARAZIONE SCOLABUS
Importo aggiudicato: € 1259.00
Somme liquidate: € 1259.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
  • MOTISI FILIPPO
    CF: 01819590813
  • SCIORTINO AUTOOFFICINA
    CF: 02050520816
  • CATALANO GIOVAN BATTISTA
    CF: 01584590812
CIG: Z8B13361B0
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: XE614401EB
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 18174.28
Somme liquidate: € 18174.28
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI SIBERIANA SOC COOP.
    CF: 01632180814
  • ALESSI PIERA
    CF: 02493660611
  • ADRANONE SOC. COOP.
    CF: 00229790845
  • AUTOSERVIZI SIBERIANA SOC COOP.
    CF: 01632180814
CIG: X4E159631B
Oggetto: REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • FG SRL S
    CF: 02522550819
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: ZF7173F416
Oggetto: ACQUISTO VIDEOCAMERE
Importo aggiudicato: € 252.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: X3712AF782
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2185.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 23-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
CIG: X4214401D6
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • COSTRUZIONI SNC
    CF: 02180590818
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
CIG: XC514401D9
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VIGILANZA E C SNC
    CF: 01449300811
  • EUROPOL
    CF: 02261160812
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA GUARDIA
    CF: 01586560813
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
CIG: ZDC0A6A2B4
Oggetto: TARATURA MISURATORE DI VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF SRL
    CF: 00917650962
CIG: XC512AF78B
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI PREPAGATI
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
CIG: XC61596318
Oggetto: SERVIZIO SCORTA VALORI
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICUREZZA SRL
    CF: 04194620870
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA GUARDIA
    CF: 01586560813
  • LA VIGILANZA E C SNC
    CF: 01449300811
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
CIG: XBA12AF785
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2185.92
Somme liquidate: € 111.98
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
CIG: XBA14401D3
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI PREPAGATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
CIG: XDB14401E5
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI PREPAGATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
CIG: X4D14401DC
Oggetto: RIFACIMENTO PELLICOLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 5080.00
Somme liquidate: € 5080.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
  • ELIOTES SRL
    CF: 02385460817
  • ELIOTES SRL
    CF: 02385460817
CIG: X6314401E8
Oggetto: ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANNO ANGELO
    CF: 00591460860
  • MANNO ANGELO
    CF: 00591460860
CIG: ZF8157CCEE
Oggetto: FORNITURA PALCO GRUPPO ELETTROGENO SEDIE GAZEBO E BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pro sound di abate giuseppe
    CF: 02386460816
  • P. S. C. SERVICE DI MARCHESE PIETRO
    CF: 02129220813
  • TEATRI DEL CIELO
    CF: 01049270869
  • ditta suoni e musica di puleo francesco
    CF: 02579860814
  • global service srl
    CF: 01048950867
  • TEATRI DEL CIELO
    CF: 01049270869